部门整体绩效管理是从整体和宏观角度衡量部门支出绩效和履职效能的一种预算绩效管理模式，将绩效管理以项目支出为主，向涵盖基本和项目全部支出的整体绩效和核心业务实施效果转变，使绩效管理站位更高、覆盖面更全。前期，历城区积极探索，选取了14个区级部门做为首批试点单位，先行先试，在2022年扩大至全部区级预算管理部门，实现区级部门整体绩效管理全覆盖，整体绩效管理成效初步显现。

一、先行先试，全力推进试点工作进展

按照走在全市前列的目标定位，为更好的摸索路径、探索和总结经验，前期历城区财政局选取了区教体局、区市场监管局等14个区级部门开展整体绩效管理试点，构建了部门整体绩效共性指标体系和14个试点部门的个性指标体系，为历城区整体绩效管理工作的开展积累了宝贵经验，为全面推开部门整体绩效管理奠定基础。

二、对标问题，找准部门整体绩效管理工作的突破口

针对试点中发现的影响整体绩效管理试点工作开展的问题，历城区在指标体系构建等关键环节上下功夫，努力提高指标体系的科学性、客观性。在个性指标体系方面，采取加强绩效指标设置与预算资金匹配度，提炼关键性指标等措施提高个性指标体系的科学合理性。

三、统筹谋划，实现区级部门整体绩效管理全覆盖

在认真总结两年试点经验的基础上，2022年历城区将部门整体绩效管理推广至所有区直部门。为进一步规范部门整体绩效业务开展，2023年历城区研究制定了《历城区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等文件，对整体绩效目标设置、绩效目标审核、结果应用等环节的工作内容及要求进行明确；通过政府采购选取有经验的第三方机构提供业务辅导，并对区直部门财务人员进行培训，提高绩效意识和实务操作能力，切实提升各部门单位的工作质量。

四、加强应用，实现部门整体绩效管理提质增效

在指标体系构建过程中，历城区牢牢把握预算资金管理这条主线，全面梳理各项职责与预算项目资金安排的匹配情况，按照“预算先预事”的原则，优先支持与核心业务密切相关的预算项目，压减与核心业务联系不密切项目，达到优化资源配置、推动部门履职效能与财政支出绩效有机融合的目的；将整体绩效评价结果与下年安排挂钩，对财政整体评价绩效目标完成较好的职责，其对应的预算项目要优先予以保障，对于未完成绩效目标的职责，其对应的预算项目予以适当压减。

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